在引大濟(jì)岷項(xiàng)目前期工作取得關(guān)鍵性進(jìn)展之際，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，為引大濟(jì)岷工程開工后的建設(shè)管理和規(guī)范化運(yùn)營做足充分準(zhǔn)備，近期引大濟(jì)岷公司著力強(qiáng)化三舉措，深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)內(nèi)控主體責(zé)任。成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，明確內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督職責(zé)及運(yùn)行機(jī)制；制定內(nèi)控體系建設(shè)工作總體方案、責(zé)任分工方案，開展部門、崗位職責(zé)梳理，建立權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督的權(quán)力制衡機(jī)制，分層次簽訂《內(nèi)控體系建設(shè)工作責(zé)任書》。二是開展宣傳培訓(xùn)，提高內(nèi)控責(zé)任意識(shí)。建立內(nèi)部溝通機(jī)制，定期了解各部門內(nèi)控進(jìn)展情況，召開內(nèi)控工作調(diào)度會(huì)，印發(fā)內(nèi)控工作通報(bào)，督促按計(jì)劃推進(jìn)內(nèi)控工作。構(gòu)建內(nèi)控常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制，擬定了內(nèi)控年度培訓(xùn)計(jì)劃表，邀請(qǐng)內(nèi)控專家分批次、分階段、針對(duì)性的開展內(nèi)控培訓(xùn)和咨詢；收集整理上級(jí)主管單位的相關(guān)內(nèi)控最新要求和文件，形成《內(nèi)控體系建設(shè)規(guī)范性文件匯編》《水利建設(shè)項(xiàng)目稽察常見問題清單》。邀請(qǐng)內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)分部門、分板塊開展咨詢，為部門的制度建設(shè)、制度優(yōu)化、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、流程清單及流程步驟提供指導(dǎo)及建議。三是梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)控自評(píng)檢查。開展對(duì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)表單梳理，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)編制流程說明、對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施，繪制了財(cái)務(wù)預(yù)算、采購等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖。組織內(nèi)控自評(píng)工作，對(duì)內(nèi)控建設(shè)組織實(shí)施、內(nèi)控制度建設(shè)、流程優(yōu)化及運(yùn)行情況逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，形成邊建立邊評(píng)價(jià)邊整改邊完善的內(nèi)控工作機(jī)制。